福州市人民政府關(guān)于2017年市本級(jí)決算（草案）及2018年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

日期：2018-09-14 09:44 來源：財(cái)政局
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關(guān)于2017年市本級(jí)決算（草案）

　　及2018年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

　　（2018年8月29日在福州市第十五屆

　　人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上）

　　福州市財(cái)政局

　　主任,、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　受市人民政府委托,，向市人大常委會(huì)會(huì)議作關(guān)于2017年市本級(jí)決算（草案）及2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,，請(qǐng)審查,。

　　一,、2017年收支決算

　　2017年,，全市各級(jí)財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大精神,，堅(jiān)決貫徹市委、市政府各項(xiàng)決策部署,，認(rèn)真落實(shí)市十五屆人大一次會(huì)議的決議要求以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見,，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，認(rèn)真做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作,，有力促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展,，財(cái)政收支決算情況總體較好。

　　（一）2017年全市收支決算

　　1.全市一般公共預(yù)算收支決算

　　全市（含平潭,，下同）一般公共預(yù)算收入634.16億元,，比上年增加35.25億元,，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的102.2%,，增長(zhǎng)10.4%,；省級(jí)補(bǔ)助收入209.82億元，比上年增加10.61億元,，增長(zhǎng)5.3%,；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入173.80億元，比上年增加51.61億元,，增長(zhǎng)42.2%,；上年結(jié)余收入95.75億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余5.18億元,；調(diào)入資金94.23億元,；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86.58億元；收入合計(jì)1299.52億元,。

　　全市一般公共預(yù)算支出938.86億元（含上級(jí)補(bǔ)助和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出等,，下同），比上年增加108.93億元,，增長(zhǎng)13.1%,；上解省支出95.90億元，比上年增加13.42億元,，增長(zhǎng)16.3%,；地方政府一般債務(wù)還本支出86.16億元，比上年增加16.13億元,，增長(zhǎng)23.0%,；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1.50億元；調(diào)出資金3.28億元,；援助其他地區(qū)支出0.06億元,；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85.78億元；支出合計(jì)1208.54億元,。

　　上述收支相抵,，結(jié)余90.98億元，比上年減少4.77億元,，下降4.98%,。收入決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致；支出決算數(shù)減少1.96億元,，主要是部分區(qū)縣按照盤活存量資金的有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)當(dāng)年存量資金收回情況相應(yīng)沖減支出。

　　2.全市政府性基金收支決算

　　全市政府性基金收入674.01億元,，完成預(yù)算的113.9%,，比上年增加58.87億元,，增長(zhǎng)9.6%；省級(jí)補(bǔ)助收入2.90億元,，比上年減少1.17億元,，下降28.9%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入140.81億元,，比上年減少85.32億元,，下降37.7%；上年結(jié)余收入249.95億元,；待償債置換專項(xiàng)債券上年結(jié)余1.27億元,；調(diào)入資金6.76億元；收入合計(jì)1075.70億元,。

　　全市政府性基金支出692.48億元,，比上年增加191.42億元，增長(zhǎng)38.2%,；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出119.01億元,，比上年減少91.70億元，下降43.5%,；待償債置換專項(xiàng)債券結(jié)余0.07億元,；調(diào)出資金57.21億元；支出合計(jì)868.77億元,。

　　上述收支相抵,，結(jié)余206.93億元。收入決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致,；支出決算數(shù)減少1.30億元,，主要是部分區(qū)縣按照盤活存量資金的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)當(dāng)年存量資金收回情況相應(yīng)沖減支出,。

　　3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4.41億元,，完成預(yù)算的232.5%，增加2.57億元,，增長(zhǎng)139.2%,；上年結(jié)余收入0.60億元，收入合計(jì)5.01億元,。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2.29億元,，增加0.49億元，增長(zhǎng)27.2%,。

　　上述收支相抵，結(jié)余2.72億元,。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致,。

　　4.全市社?；鹗罩Q算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入277.34億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入90.65億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入后同口徑完成年初預(yù)算165.33億元的112.9%,。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出236.92億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出87.41億元）,，剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出后同口徑完成年初預(yù)算143.83億元的103.9%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余40.42億元,，年末滾存結(jié)余259.59億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余）,。與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)增加113.45億元,，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)增加95.03億元,，主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報(bào)數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù),，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級(jí)次編報(bào),；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)快報(bào)數(shù)僅為機(jī)關(guān)事業(yè)制度的單位收支數(shù)，決算數(shù)中包含“一保兩制”的單位收支數(shù),，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度（含被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）的單位收支數(shù),。

　　（二）2017年市本級(jí)收支決算

　　1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入225.79億元，比上年增加0.72億元,，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素,，同口徑完成預(yù)算的97.6%，增長(zhǎng)5.4%,；省級(jí)補(bǔ)助收入177.11億元,比上年增加13.41億元,，增長(zhǎng)8.2%；縣（市）區(qū)上解收入40.72億元,，比上年增加5.51億元,，增長(zhǎng)15.6%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163.77億元,，比上年增加59.88億元,，增長(zhǎng)57.6%；上年結(jié)余收入53.12億元,；調(diào)入資金21.46億元,；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50億元；收入合計(jì)731.97億元,。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出265.79億元,，比上年增加32.38億元，增長(zhǎng)13.9%（其中：當(dāng)年預(yù)算支出213.46億元,，完成預(yù)算的88.3%,；上級(jí)補(bǔ)助支出21.34億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30.99億元）,。上解省支出95.54億元,，比上年增加13.55億元,，增長(zhǎng)16.5%；補(bǔ)助縣（市）區(qū)支出157.14億元,，比上年增加15.08億元,，增長(zhǎng)10.6%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出75.36億元,，比上年增加12.62億元,，增長(zhǎng)20.1%；地方政府一般債務(wù)還本支出52.86億元,，比上年增加23.42億元,，增長(zhǎng)79.6%；調(diào)出資金2.15億元,；援助其他地區(qū)支出0.06億元,；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.33億元；支出合計(jì)678.23億元,。

　　上述收支相抵,，結(jié)余53.74億元，比上年增加0.62億元,，增長(zhǎng)1.2%,。市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

　　2.市本級(jí)政府性基金收支決算

　　市本級(jí)政府性基金收入396.13億元,，完成預(yù)算的127.1%,，比上年減少29.08億元，下降6.8%,；省級(jí)補(bǔ)助收入2.64億元,，比上年減少0.91億元，下降25.6%,；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115.87億元,，比上年減少6.01億元，下降4.9%,；上年結(jié)余收入185.41億元,；調(diào)入資金2.15億元；收入合計(jì)702.20億元,。

　　市本級(jí)政府性基金支出398.13億元,，比上年增加107.53億元，增長(zhǎng)37.0%,；補(bǔ)助縣（市）區(qū)支出31.94億元,，比上年減少5.58億元，下降14.9%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出46.18億元,，比上年減少6.86億元,，下降12.9%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出54.68億元,，比上年增加1.85億元，增長(zhǎng)3.5%,；調(diào)出資金17.11億元,；支出合計(jì)548.04億元。

　　上述收支相抵,，結(jié)余154.16億元,。市本級(jí)政府性基金收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致。

　　3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3.92億元,，完成預(yù)算的229.4%,，增加2.43億元，增長(zhǎng)163.8%,；上年結(jié)余收入0.31億元,，收入合計(jì)4.23億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2.00億元,，完成預(yù)算的99.9%,，增加0.36億元，增長(zhǎng)21.8%,。

　　上述收支相抵,，結(jié)余2.23億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)一致,。

　　4.市本級(jí)社?；鹗罩Q算

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入164.82億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入68.23億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入后完成年初預(yù)算104.90億元的92%,。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出141.64億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出65.60億元）,，剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出后完成年初預(yù)算90.30億元的84.2%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余23.18億元,，年末滾存結(jié)余158.71億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余）,。與向市十五屆人大二次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算數(shù)增加45.34億元,，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算數(shù)增加38.01億元,。主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報(bào)數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù),，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級(jí)次編報(bào),；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)快報(bào)數(shù)僅為機(jī)關(guān)事業(yè)制度的單位收支數(shù)，決算數(shù)中包含“一保兩制”的單位收支數(shù)，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度（含被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)）的單位收支數(shù),；三是市級(jí)統(tǒng)籌的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)年初預(yù)算數(shù)和快報(bào)數(shù)中含各縣（市）區(qū)收支數(shù),，按照省財(cái)政廳規(guī)定，決算按行政級(jí)次編制,，因此決算數(shù)中不含各縣（市）區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支數(shù),。

　　（三）其他重要事項(xiàng)情況

　　1.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況

　　2017年，省政府核定我市政府債務(wù)限額850.50億元（一般債務(wù)427.44億元,、專項(xiàng)債務(wù)423.06億元）,，其中市本級(jí)432.17億元（一般債務(wù)206.12億元、專項(xiàng)債務(wù)226.05億元）,；核定我市當(dāng)年新增債務(wù)限額121.76億元（一般債務(wù)98.76億元,、專項(xiàng)債務(wù)23億元），其中市本級(jí)50.95億元（一般債務(wù)35.95億元,、專項(xiàng)債務(wù)15億元）,。截至2017年底，全市政府債務(wù)余額773.36億元（一般債務(wù)409.34億元,、專項(xiàng)債務(wù)364.03億元）,，其中市本級(jí)393.20億元（一般債務(wù)195.72億元、專項(xiàng)債務(wù)197.47億元）,，債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi),。

　　2.上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況

　　2017年，市本級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金53.73億元,，比2016年（不含金融業(yè)兩稅增量返還8.95億元）增加6.37億元,，增長(zhǎng)13.45%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金6.61億元,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金47.12億元，主要用于農(nóng)林水,、商業(yè)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保,、資源勘探信息,、社會(huì)保障和就業(yè),、教育,、地鐵建設(shè),、交通運(yùn)輸,、科學(xué)技術(shù)、城鄉(xiāng)社區(qū),、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障,、國(guó)土海洋氣象等。

　　2017年,，市本級(jí)財(cái)政通過一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金63.52億元，比2016年增加5.29億元,，增長(zhǎng)9.08%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金13.20億元,，增加1.94億元，增長(zhǎng)17.23%,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金50.32億元，增加3.35億元,，增長(zhǎng)7.13%,，主要用于農(nóng)林水,、資源勘探信息、社會(huì)保障和就業(yè),、城鄉(xiāng)社區(qū),、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、商業(yè)服務(wù)業(yè),、國(guó)土海洋氣象,、教育、科學(xué)技術(shù),、交通運(yùn)輸,、節(jié)能環(huán)保等。

　　3.重點(diǎn)支出情況

　　2017年市財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度,，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū),、科教文衛(wèi),、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)226.12億元,，占一般公共預(yù)算支出的85.0%,，具體是：公共安全支出執(zhí)行率87.3%、教育支出執(zhí)行率94.6%,、科技支出執(zhí)行率52.5%,、文體支出執(zhí)行率85.9%、社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行率92.3%,、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率90.0%,、節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率66.5%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率88.6%,、農(nóng)林水支出執(zhí)行率89.6%,、交通運(yùn)輸支出執(zhí)行率80.0%。

　　4.市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2016年末市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金53.12億元,，2017年已使用37.53億元（含對(duì)下補(bǔ)助）,，未使用15.59億元，主要是住房保障支出,、科學(xué)技術(shù)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、文化支出,、一般公共服務(wù)支出等,。

　　5.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況

　　2017年，市直各部門對(duì)2016年度預(yù)算安排1000萬(wàn)元以上152個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),。市財(cái)政從中選擇涉及醫(yī)療,、教育,、交通、水利等17個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià),，涉及資金55.71億元,。其中，績(jī)效等級(jí)達(dá)到“優(yōu)”的有6項(xiàng),，達(dá)到“良”的有7項(xiàng),，評(píng)為“合格”的有4項(xiàng)。

　　2018年7月底,，市直各部門對(duì)2017年度預(yù)算安排1000萬(wàn)元以上160個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),。市財(cái)政從中選擇20個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金10.71億元,，此項(xiàng)工作將于2018年第三季度完成,，屆時(shí)再向市人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年,，市直各部門嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和壓減一般性支出的要求,，不斷加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出7651萬(wàn)元,，比上年減少1481萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)902萬(wàn)元,，減少392萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6462萬(wàn)元，減少1012萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)287萬(wàn)元,，減少77萬(wàn)元。

　　二,、2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月,，全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算總收入705.63億元,，完成預(yù)算1078.16億元的65.4%,，增長(zhǎng)12.1%，其中,，地方一般公共預(yù)算收入424.85億元,，完成預(yù)算680.30億元的62.4%，增長(zhǎng)10.4%,。支出502.64億元,，完成預(yù)算759.79億元的66.2%，增長(zhǎng)2.2%,。

　　政府性基金收入672.35億元,，完成預(yù)算856億元的78.5%,，增長(zhǎng)118.2%。支出571.40億元,，完成預(yù)算854.30億元的66.9%,，增長(zhǎng)61.2%。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3.70億元,，完成預(yù)算2.38億元的155.1%,，下降6.3%。支出0.30億元,，完成預(yù)算4.68億元的6.4%,增長(zhǎng)32.7%,。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入116.35億元，完成預(yù)算181.20億元的64.2%,，增長(zhǎng)17.1%。支出85.34億元，完成預(yù)算154.91億元的55.1%，增長(zhǎng)27.4%。

　　（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月,，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入240.46億元,，完成預(yù)算392.95億元的61.2%,，增長(zhǎng)5.6%，其中，地方一般公共預(yù)算收入140.45億元，完成預(yù)算242.85億元的57.8%,，增長(zhǎng)2.6%,。支出113.70億元,，完成預(yù)算240億元的47.4%,，下降18.8%,。

　　政府性基金收入364.30億元，完成預(yù)算529.58億元的68.8%，增長(zhǎng)124.2%,。支出344.99億元,，完成預(yù)算529.56億元的65.1%，增長(zhǎng)63.5%。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3.16億元，完成預(yù)算2.14億元的147.8%,，下降18.8%,。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入95.53億元,，完成預(yù)算133.73億元的72.2%,，增長(zhǎng)18.0%,。支出65.53億元,，完成預(yù)算113.99億元的57.5%,，增長(zhǎng)20.8%,。

　　（三）預(yù)算收支執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　一是財(cái)政收入增長(zhǎng)平穩(wěn)。今年以來,，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好,、質(zhì)量效益同步提升及工業(yè)品價(jià)格上漲等因素帶動(dòng)下，全市財(cái)政收入保持平穩(wěn)向好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1-7月財(cái)政總收入和地方級(jí)收入分別增長(zhǎng)12.1%和10.4%,，均高于全省平均水平,，分別超出序時(shí)進(jìn)度7.1和4.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　二是稅性收入水平總體良好,。1-7月,，全市地方級(jí)稅收收入增長(zhǎng)6.5%，稅性收入占總收入和地方級(jí)收入的比重分別為86.3%和77.2%,。其中,，與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)的主要稅種增長(zhǎng)較好，增值稅增長(zhǎng)22.3%,，主要是工商業(yè),、服務(wù)業(yè)景氣度較高及部分產(chǎn)品價(jià)格上漲帶動(dòng)；企業(yè)所得稅增長(zhǎng)14.5%,，主要是積極財(cái)政政策效應(yīng)顯現(xiàn),，企業(yè)效益持續(xù)改善。此外,，個(gè)人所得稅增長(zhǎng)0.7%,，增幅較低的原因主要是上年同期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅收較多,，對(duì)比基數(shù)高,。

　　三是二三產(chǎn)業(yè)稅收總體協(xié)調(diào)增長(zhǎng),。1-7月,，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.1%,，相應(yīng)拉動(dòng)制造業(yè)稅收增長(zhǎng)11.7%,；重點(diǎn)項(xiàng)目動(dòng)工持續(xù)加快,，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15%,，相應(yīng)帶動(dòng)建筑業(yè)稅收增長(zhǎng)33.9%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)13.1%,，帶動(dòng)批發(fā)零售業(yè)稅收增長(zhǎng)35.5%,，其中再生物資回收與批發(fā)作為新增產(chǎn)業(yè)凈增收約11億元,；受樓市調(diào)控政策持續(xù)影響，房地產(chǎn)業(yè)稅收同比下降0.3%,，其中土地增值稅下降24.7%,，主要是上年部分項(xiàng)目一次性清算金額大基數(shù)高。

　　四是非稅收入符合年初預(yù)期,。1-7月,，全市非稅收入增長(zhǎng)26.5%，其中：專項(xiàng)收入增長(zhǎng)18.0%,，主要是土地基金增收轉(zhuǎn)列教育和農(nóng)田水利基金增加,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用收入增長(zhǎng)33.4%，主要是部分縣區(qū)盤活國(guó)有資產(chǎn)一次性處置收入拉動(dòng),。

　　五是各項(xiàng)財(cái)政支出保障有力,。全市各級(jí)財(cái)政部門貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和重點(diǎn)民生項(xiàng)目。1－7月,，全市一般公共預(yù)算支出502.64億元,，增長(zhǎng)2.2%，完成年初預(yù)算的66.2%,，其中與民生相關(guān)的支出384.02億元,，超出上年同期1.4個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)4.1%,，其中教育、科學(xué)技術(shù),、社會(huì)保障和就業(yè),、農(nóng)林水事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè),、國(guó)土海洋氣象、住房保障等增支較多,。

　　（四）其他重要事項(xiàng)情況

　　1.市本級(jí)預(yù)算批復(fù)情況

　　2018年市本級(jí)預(yù)算于1月9日經(jīng)市十五屆人大第二次會(huì)議審議通過,，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財(cái)政局于1月19日前全部完成市本級(jí)124個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作,，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達(dá)575.61億元,，占市本級(jí)全部預(yù)算資金的74.0%,。

　　2.1-7月市本級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　（1）公共安全支出11.34億元,，完成預(yù)算的53.5%。主要用于：公安辦案經(jīng)費(fèi),、地鐵安保,、消防設(shè)施設(shè)備及消防站建設(shè)、重大活動(dòng)保障,、市強(qiáng)制醫(yī)療所建設(shè)等,。

　　（2）教育支出14.18億元，完成預(yù)算的44.0%,。主要用于：城市中小學(xué)校舍建設(shè)以及教學(xué)設(shè)施提升,、促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展、加強(qiáng)教育教師隊(duì)伍建設(shè),、發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,、市屬高校學(xué)生資助等。

　　（3）科學(xué)技術(shù)支出3.65億元,，完成預(yù)算的61.4%,。主要用于：創(chuàng)立福州技改基金、福廈泉自創(chuàng)區(qū)建設(shè),、院士專家工作站建設(shè),、補(bǔ)助科技企業(yè)孵化器項(xiàng)目、科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助等,。

　　（4）文化體育與傳媒支出1.77億元,，完成預(yù)算的40.2%。主要用于：海峽生態(tài)園和青年交流營(yíng)地建設(shè),、發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè),、實(shí)施文化福州和藝術(shù)閩都系列工程,、文化場(chǎng)館免費(fèi)開放、市水上運(yùn)動(dòng)中心訓(xùn)練基地建設(shè)等,。

　　（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出15.36億元,，完成預(yù)算的63.1%。主要用于：機(jī)關(guān)?；鹧a(bǔ)助,、安置軍隊(duì)移交政府的離退休人員、發(fā)放困難群眾節(jié)日慰問金及食品券,、職工老年大學(xué)修繕,、對(duì)吸納就業(yè)困難人員的企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼等。

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.54億元,，完成預(yù)算的46.3%。主要用于：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助,、市屬醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置、市級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè),、市食品安全檢（監(jiān)）測(cè)能力建設(shè)、市疾控中心免費(fèi)體檢支出等,。

　　（7）節(jié)能環(huán)保支出3.01億元,，完成預(yù)算的68.6%。主要用于：供水與污水處理,、環(huán)境改善項(xiàng)目支出,、大氣污染防治、垃圾焚燒處置,、土壤污染防治,、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等。

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04億元,，完成預(yù)算的39.2%,。主要用于：福州新區(qū)建設(shè)、海峽文化藝術(shù)中心工程,、市政維護(hù)設(shè)施大修和整治項(xiàng)目,、海峽青少年活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)、三環(huán)路綠化提升工程,、市管綠地養(yǎng)護(hù),、雨洪公園建設(shè)等。

　　（9）農(nóng)林水支出9.41億元,，完成預(yù)算的67.2%,。主要用于：水系綜合治理,、江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補(bǔ)水工程、國(guó)有林場(chǎng)改革,、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、保障糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)中心建設(shè)研發(fā)等,。

　　（10）交通運(yùn)輸支出5.97億元,，完成預(yù)算的43.3%。主要用于：公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,、民航和港口發(fā)展建設(shè),、成品油價(jià)格和稅費(fèi)補(bǔ)貼、普通公路“白改黑”工程,、公路災(zāi)毀搶修保通項(xiàng)目資金等,。

　　3.市本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2017年末市本級(jí)一般預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)53.74億元，今年1-7月已使用23.22億元（含對(duì)下補(bǔ)助）,，未使用30.52億元,，主要是：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出,、住房保障支出,、一般公共服務(wù)支出等。

　　2017年土地基金超收87.49億元,，根據(jù)財(cái)政部,、省財(cái)政廳盤活存量資金的要求，安排用于下半年棚戶區(qū)改造,、土地收儲(chǔ)以及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目,。

　　4.1-7月上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　市本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入36.9億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.66億元,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入（含政府性基金）34.24億元,，主要用于農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保,、社會(huì)保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、教育,、國(guó)土海洋氣象,、科學(xué)技術(shù)、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū),、一般公共服務(wù),、資源勘探信息等。

　　市對(duì)縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助（含政府性基金）合計(jì)35.18億元,，其中：鼓樓7.21億元,、臺(tái)江1.48億元、倉(cāng)山3.09億元,、晉安3.72億元,、馬尾1.32億元、長(zhǎng)樂3.23億元,、福清3.54億元,、閩侯（含高新區(qū)）2.29億元、連江2.57億元,、閩清2.07億元,、羅源2.42億元、永泰2.24億元,。

　　三,、下一步工作重點(diǎn)

　　當(dāng)前，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),、穩(wěn)中向好,，預(yù)算執(zhí)行情況良好,，為完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)打下了較好基礎(chǔ),，但一些深層次的矛盾和問題仍然客觀存在。從經(jīng)濟(jì)上看,，上半年全市三產(chǎn)增加值增速同比回落1.9個(gè)百分點(diǎn),，服務(wù)業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)不強(qiáng)；工業(yè)部分行業(yè)經(jīng)營(yíng)較為困難,，減停產(chǎn),、負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)依然較多；縣（市）區(qū)發(fā)展不均衡,，各級(jí)財(cái)政收入增速差距明顯,。從財(cái)稅上看，減稅降費(fèi)政策在下半年將進(jìn)一步顯現(xiàn),，僅落實(shí)國(guó)內(nèi)增值稅三項(xiàng)減稅政策和其他七項(xiàng)減稅措施,，預(yù)計(jì)將影響下半年一般公共預(yù)算總收入增速約5個(gè)百分點(diǎn)；加大增值稅留抵退稅力度以及去年土地增值稅清算的高基數(shù)也將影響今年財(cái)政收入增速,，預(yù)計(jì)下半年財(cái)政收入增幅將低于上半年,，呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)，要完成今年全年目標(biāo)任務(wù)仍需付出較大努力。

　　下階段,，我市各級(jí)財(cái)政部門將繼續(xù)貫徹市委決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策,，有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，助力我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為建設(shè)新福州提供資金保障,。

　　（一）實(shí)施積極的財(cái)政政策,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。落實(shí)福州新一輪發(fā)展的十項(xiàng)政策，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興發(fā)展,；圍繞先進(jìn)制造業(yè)和優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)施新一輪技術(shù)改造,，加快省市級(jí)政府技改基金的投放，更有效發(fā)揮政府基金推動(dòng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作用,。二是推動(dòng)科技戰(zhàn)略支撐,。加強(qiáng)對(duì)“創(chuàng)新七條”“人才八條”等政策的資金保障。推動(dòng)以企業(yè)為主體,、市場(chǎng)為導(dǎo)向,、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。持續(xù)加大科技經(jīng)費(fèi)投入,，推進(jìn)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)福州片區(qū)加快建設(shè),。三是降低企業(yè)綜合成本。認(rèn)真落實(shí)增值稅分檔分別下調(diào)1%稅率,、增強(qiáng)小微企業(yè)發(fā)展動(dòng)力7項(xiàng)減稅政策及企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到75%等大規(guī)模減稅降費(fèi)政策,，支持我市新出臺(tái)的涉及企業(yè)用水、用氣,、用工,、融資、清費(fèi)等七項(xiàng)政策51條措施落地實(shí)施,，進(jìn)一步降低企業(yè)綜合成本,，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，更有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),。四是支持發(fā)展壯大新動(dòng)能,。聚焦人工智能、大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展七條和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三條措施新政的加快兌現(xiàn),，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚,，培育新財(cái)源。

　　（二）著力保障和改善民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感

　　一是補(bǔ)齊教育短板,。落實(shí)好中小學(xué),、幼兒園聘用編外合同教師以及引進(jìn)中小學(xué)優(yōu)秀教育人才相關(guān)待遇政策，促進(jìn)教育質(zhì)量提升,。推進(jìn)城區(qū)34所中小學(xué)新改擴(kuò)建及濱海新城中小學(xué),、幼兒園加快建設(shè)。二是落實(shí)完善各項(xiàng)社會(huì)保障制度,。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金在高于省定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上再增加30元,。積極推進(jìn)國(guó)家第二批居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作，加大對(duì)居家和社區(qū)養(yǎng)老照料中心,、鄉(xiāng)村敬老院等養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,。三是大力推進(jìn)基礎(chǔ)衛(wèi)生院建設(shè)，支持孟超肝膽新院建設(shè)和兒童醫(yī)院改擴(kuò)建年內(nèi)動(dòng)工,。注重保障群眾精神文化追求,，支持《茶道》《陳靖姑》等精品劇目創(chuàng)作和文化惠民“六進(jìn)”“三下鄉(xiāng)”演出、“宜夏”榕城文化藝術(shù)季系列等文化活動(dòng),。支持備戰(zhàn)第16屆省運(yùn)會(huì),，推進(jìn)市體校改擴(kuò)建二期建設(shè)盡快完工。四是提升城市居住品質(zhì),?；I措資金支持地鐵、水系治理及城市生態(tài)公園等項(xiàng)目加快建設(shè),。做好濱海新城啟動(dòng)區(qū)第二批土地收儲(chǔ)計(jì)劃和資金保障工作,，全力支持福州新區(qū)各項(xiàng)開發(fā)建設(shè)有序推進(jìn)。支持新的三年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃,，更好解決群眾住房問題,。

　　（三）支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性

　　一是強(qiáng)化地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,。嚴(yán)守政府債務(wù)限額管理紅線，明晰各級(jí)責(zé)任,，積極穩(wěn)妥處置存量隱性債務(wù),，繼續(xù)堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)底線,。今年省安排我市新增地方政府債券149.13億元,，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目建設(shè)。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),。加大橫向轉(zhuǎn)移支付力度,，支持援藏、援疆、援寧等西部扶貧和甘肅定西對(duì)口支援,，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),。進(jìn)一步加大扶貧資金投入，推進(jìn)我市美麗鄉(xiāng)村加快建設(shè)與鄉(xiāng)村振興計(jì)劃實(shí)施,。落實(shí)我市扶持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展十條措施,、遠(yuǎn)洋漁業(yè)持續(xù)發(fā)展十條措施等各項(xiàng)政策資金保障。加大涉農(nóng)資金特別是扶貧資金整合力度,，強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金使用監(jiān)管,。及時(shí)撥付資金做好“瑪莉亞”臺(tái)風(fēng)災(zāi)后重建、恢復(fù)生產(chǎn)和民生保障工作,。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。以藍(lán)天綠水為目標(biāo)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,，支持大氣,、水、土壤污染防治和鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治,。在加大財(cái)政環(huán)保和水系治理投入的同時(shí),，抓好環(huán)境保護(hù)稅法貫徹落實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿的激勵(lì)約束機(jī)制作用,，引導(dǎo)各方面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),。

　　（四）完善財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理水平

　　一是研究制定新一輪市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制,，進(jìn)一步明晰市區(qū)兩級(jí)政府的權(quán)責(zé),，科學(xué)界定市區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，建立權(quán)責(zé)利對(duì)等的建設(shè)資金分擔(dān)機(jī)制,，促進(jìn)形成權(quán)責(zé)清晰,、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制,。二是認(rèn)真做好2019年全口徑預(yù)算編制工作,，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性，提升預(yù)算的規(guī)范性和透明度,。結(jié)合2019年市級(jí)部門預(yù)算編制,，同步做好中期財(cái)政規(guī)劃編制工作。加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡,，健全財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制,。實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。三是完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編報(bào)工作,，增強(qiáng)完整性,，提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益上繳財(cái)政的比例,。做好行政事業(yè)單位經(jīng)管資產(chǎn)和自然資源國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告試點(diǎn)工作。推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)基金精算平衡,，推進(jìn)相關(guān)基金自求平衡,。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，全面實(shí)施績(jī)效管理,，逐步擴(kuò)大績(jī)效管理覆蓋面，并逐步融入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程。推進(jìn)市,、縣國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)全覆蓋,，提升支付效率和安全。

　　主任,、各位副主任,、秘書長(zhǎng)、各位委員,，我們將認(rèn)真落實(shí)市委決策部署,，自覺接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取和落實(shí)本次會(huì)議審議意見,，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干,，努力開創(chuàng)新時(shí)代財(cái)政改革發(fā)展新局面,，為決勝全面建成小康社會(huì)、建設(shè)新福州作出新的貢獻(xiàn),！

　　以上報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

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