福州市人民政府關(guān)于2015年市本級(jí)決算（草案）及2016年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

日期：2016-12-30 14:37 來(lái)源：財(cái)政局
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（2016年8月30日在福州市第十四屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議上）

　　福州市財(cái)政局局長(zhǎng) 林中麟

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng),、各位委員：

　　受福州市人民政府委托,，我向市人大常委會(huì)作關(guān)于2015年市本級(jí)決算（草案）及2016年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,。

　　一,、2015年財(cái)政收支決算情況

　　2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議要求,，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng),、調(diào)結(jié)構(gòu),、促改革、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn),，實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，推進(jìn)財(cái)稅體制改革，盤活財(cái)政存量資金,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,，提高資金使用效益，有力促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。

　　（一）全市財(cái)政收支決算情況

　　1.一般公共預(yù)算收支及其平衡情況

　　全市（含平潭,，下同）一般公共預(yù)算收入560.46億元，完成代編預(yù)算數(shù)的99.3％,，增收49.59億元,，增長(zhǎng)9.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入202.43億元,；上年結(jié)余收入127.80億元,，調(diào)入資金54.62億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入95.71億元,，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入17.12億元,，收入合計(jì)1058.14億元。

　　一般公共預(yù)算支出725.93億元（含上級(jí)補(bǔ)助和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出等,，下同）,，增長(zhǎng)26.3％；上解省支出82.45億元,；調(diào)出資金1.21億元,；一般債務(wù)還本支出54.29億元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金87.67億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.89億元,，支出合計(jì)952.44億元,。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)105.70億元,，比上年減少22.10億元,。其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)103.74億元，增加14.62億元,；待償債置換一般債券結(jié)余2.64億元,。

　　2.政府性基金收支及其平衡情況

　　全市政府性基金收入402.07億元，完成代編預(yù)算數(shù)的79.8%,，減少123.16億元,，下降23.4%；上年結(jié)余收入185.05億元,；上級(jí)補(bǔ)助收入6.37億元,；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入217.96億元；調(diào)入資金32.47億元,，收入合計(jì)843.93億元,。

　　政府性基金支出454.66億元，減少40.26億元,，下降8.1％,；專項(xiàng)債務(wù)還本支出210.65億元；調(diào)出資金48.73億元,，支出合計(jì)714.04億元,。

　　上述收支相抵，項(xiàng)目及土地成本結(jié)余129.89億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

　　3.社保基金收支及其平衡情況

　　全市社?；鹗杖?span lang="EN-US">106.78億元（含社?；饘羰杖耄峦?；上年結(jié)余收入144.00億元,；上級(jí)補(bǔ)助收入97.63億元；下級(jí)上解收入4.47億元,，收入合計(jì)352.88億元,。

　　社保基金支出157.85億元（含社?；饘糁С?，下同）,；上解上級(jí)支出6.09億元；補(bǔ)助下級(jí)支出17.57億元,，支出合計(jì)181.51億元,。

　　上述收支相抵，結(jié)余171.37億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

　　4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支及其平衡情況

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.91億元，完成預(yù)算的125.5%,，增加1.03億元,，增長(zhǎng)117.0%；上年結(jié)余收入0.28億元,，收入合計(jì)2.19億元,。支出1.63億元，增加1.03億元,，增長(zhǎng)169.9%,。

　　上述收支相抵，結(jié)余0.56億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

　　（二）市本級(jí)財(cái)政收支決算情況

　　1.一般公共預(yù)算收支及其平衡情況

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入216.84億元，完成預(yù)算的100.0％,，增收28.53億元,，增長(zhǎng)15.1％；上級(jí)補(bǔ)助收入27.96億元,，上年結(jié)余收入51.20億元，調(diào)入資金19.21億元,，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33.23億元,，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入4.19億元，收入合計(jì)352.63億元,。

　　一般公共預(yù)算支出182.67億元,，增加52.22億元，增長(zhǎng)40.0％（其中：當(dāng)年預(yù)算支出126.80億元,，完成預(yù)算的81.65％,；上級(jí)補(bǔ)助支出17.48億元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出43.39億元）,。上解省支出49.29億元,，一般債務(wù)還本支出26.11億元，調(diào)出資金0.01億元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.35億元,，支出合計(jì)290.43億元,。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)62.20億元,，比上年增加11.00億元,。其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)60.85億元，增加11.46億元,；待償債置換一般債券結(jié)余1.35億元,。

　　2.政府性基金收支及其平衡情況

　　市本級(jí)政府性基金收入242.76億元，完成預(yù)算的121.4%,，減少3.96億元,，下降1.6%；上年結(jié)余收入98.89億元,；上級(jí)補(bǔ)助收入3.36億元,；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42.84億元；調(diào)入資金15.01億元,，收入合計(jì)402.86億元,。

　　政府性基金支出223.39億元，增加31.53億元,，增長(zhǎng)16.4％,；補(bǔ)助下級(jí)支出44.08億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出42.84億元,；調(diào)出資金16.91億元,；支出合計(jì)327.22億元。

　　上述收支相抵,，結(jié)余75.64億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3.社?；鹗罩Ъ捌淦胶馇闆r

　　市本級(jí)社?；鹗杖?span lang="EN-US">48.59億元，上年結(jié)余87.88億元,，上級(jí)補(bǔ)助收入80.06億元,，下級(jí)上解收入4.47億元，收入合計(jì)221.00億元,。

　　社?；鹬С?span lang="EN-US">93.96億元，上解上級(jí)支出1.35億元,，補(bǔ)助下級(jí)支出17.57億元,，支出合計(jì)112.88億元。

　　上述收支相抵,，結(jié)余108.12億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

　　4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支及其平衡情況

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.65億元，完成預(yù)算的138.8%,，增加0.76億元,，增長(zhǎng)86.4%；上年結(jié)余收入0.28億元,，收入合計(jì)1.93億元,。支出1.46億元，完成預(yù)算的99.7%,，增加0.86億元,，增長(zhǎng)143.3%。

　　上述收支相抵,，結(jié)余0.47億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　5.上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況

　　市本級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金54.37億元（不含金融業(yè)兩稅增量返還）,，比2014年增加25.03億元,，增長(zhǎng)85.31％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金17.81億元,；專項(xiàng)補(bǔ)助資金36.56億元,，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水,、商業(yè)服務(wù)業(yè),、交通運(yùn)輸、資源勘探信息,、醫(yī)療衛(wèi)生,、教育等。

　　市本級(jí)財(cái)政通過(guò)轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金56.59億元,，比2014年增加19.21億元,，增長(zhǎng)51.39％，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10.72億元,，增加0.09億元，增長(zhǎng)0.84％,；專項(xiàng)補(bǔ)助45.87億元,，增加19.12億元，增長(zhǎng)71.48％,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水,、教育,、節(jié)能環(huán)保,、科學(xué)技術(shù)等。

　　6.重點(diǎn)支出情況

　　2015年市財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度,，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū),、科教文衛(wèi),、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)145.56億元,，占一般公共預(yù)算支出的79.68％,，具體是：公共安全支出執(zhí)行率87.57%、教育支出執(zhí)行率75％,、科技支出執(zhí)行率70.89％,、文體支出執(zhí)行率73.39％、社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行率84.48％,、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率79.48％,、節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率71.88%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率72.63%,、農(nóng)林水支出執(zhí)行率59.63％,、交通運(yùn)輸支出執(zhí)行率84.43%。

　　7.市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2014年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用43.39億元,，2015年已使用33.83億元（含對(duì)下補(bǔ)助）,，未使用9.56億元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),、商業(yè)服務(wù)業(yè),、交通運(yùn)輸、一般公共服務(wù),、節(jié)能環(huán)保,、社會(huì)保障和就業(yè)、資源勘探信息,、農(nóng)林水,、國(guó)土海洋氣象等。

　　二,、2016年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái),，全市各級(jí)財(cái)政緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情形下,，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政收入增幅好于預(yù)期,，持續(xù)保持全省前列,；財(cái)政支出明顯加快，民生項(xiàng)目保障有力,。

　　（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月,，全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算總收入562.31億元,，完成預(yù)算915.85億元的61.4％,，增長(zhǎng)13.4％，其中,，地方一般公共預(yù)算收入365.66億元,，完成預(yù)算602.50億元的60.7％，增長(zhǎng)13.4％,。支出399.73億元,，完成預(yù)算603.90億元的66.2％，增長(zhǎng)22.2％,。

　　政府性基金收入396.77億元,，完成預(yù)算503.17億元的78.9％，增長(zhǎng)163.0％,。支出255.70億元,，完成預(yù)算500.46億元的51.1％，下降20.0％,。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.56億元,，完成預(yù)算1.48億元的37.7％，增長(zhǎng)2.5％,。支出0.21億元,，完成預(yù)算2.02億元的10.4％,增長(zhǎng)86.2％。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入89.14億元,，完成預(yù)算156.23億元的57.1％,，增長(zhǎng)38.7％。支出67.04億元,，完成預(yù)算126.78億元的52.9％,，增長(zhǎng)53.2％。

　　（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月,，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入213.67億元，完成預(yù)算357.39億元的59.8％,，增長(zhǎng)10.2％,，其中,，地方一般公共預(yù)算收入136.14億元，完成預(yù)算233.10億元的58.4％,，增長(zhǎng) 7.8％,。支出106.49億元，完成預(yù)算216億元的49.3％,，增長(zhǎng)42.9％,。

　　政府性基金收入308.86億元，完成預(yù)算265.33億元的116.4％,，增長(zhǎng)276.3％,。支出163.36億元，完成預(yù)算264.94億元的61.7％,，下降14.8％,。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.55億元，完成預(yù)算1.21億元的45.9％,，增長(zhǎng)7.9％,。支出0.20億元，完成預(yù)算1.67億元的12.0％,增長(zhǎng)79.7％,。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47.53億元,，完成預(yù)算93.94億元的50.6％，增長(zhǎng)20.8％,。支出37.31億元,，完成預(yù)算75.42億元的49.5％，增長(zhǎng)35.7％,。

　　（三）預(yù)算收支執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　一是財(cái)政收入持續(xù)保持高位增速,。1－7月，全市財(cái)政收入持續(xù)保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，特別是前5個(gè)月受房地產(chǎn)業(yè)稅收較快增長(zhǎng),、營(yíng)業(yè)稅清繳增收以及上年同期基數(shù)較低等疊加作用，財(cái)政收入增速達(dá)20％以上,，超過(guò)年初收入預(yù)期,，增速連續(xù)數(shù)月居全省首位；6,、7月隨著營(yíng)改增全面擴(kuò)圍及中央與地方收入體制調(diào)整,，財(cái)政收入增幅略有回調(diào)，但總收入增速仍居全省首位,。

　　二是房地產(chǎn)和建筑業(yè)稅收貢獻(xiàn)突出,。今年以來(lái)，在房地產(chǎn)利好政策刺激下，商品房銷售大幅回升,，相應(yīng)帶動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)稅收快速增長(zhǎng),，上半年增速超過(guò)30％，成為拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)的主要行業(yè),。其他行業(yè)中,，建筑業(yè)稅收增幅超過(guò)40％，主要是營(yíng)改增前清繳增收及外地稅源回流帶動(dòng),；制造業(yè)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,，稅收僅個(gè)位數(shù)小幅增長(zhǎng)；電力行業(yè)受電價(jià)下調(diào),、購(gòu)銷利潤(rùn)降低等因素影響,，減收近三成；批發(fā)和零售業(yè)受電商影響增速較往年有所下降,，信息傳輸,、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)增長(zhǎng)較快。

　　三是非稅收入增速較高,。1－7月,，全市非稅收入73.52億元，增收11.13億元,，增長(zhǎng)17.8％,，其中市本級(jí)非稅收入15.78億元，增收3.40億元,，增長(zhǎng)27.5％,，主要是轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算的部分基金受土地出讓增收帶動(dòng)，相應(yīng)計(jì)提金額增加,。全市土地基金收入391.59億元,，增收249.45億元，增長(zhǎng)175.5％,，其中市本級(jí)土地基金收入305.83億元,，增收229.63億元，增長(zhǎng)301.3％,，主要是去年第四季度以來(lái)土地市場(chǎng)形勢(shì)較好,，多塊大額地塊成功出讓。

　　四是財(cái)政支出保持較快增長(zhǎng),。全市財(cái)政部門貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過(guò)提前下達(dá)預(yù)算,、統(tǒng)籌盤活存量資金,、加快預(yù)算支出進(jìn)度等措施,，財(cái)政支出保持持續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1－7月,，全市一般公共預(yù)算支出399.73億元,，增長(zhǎng)22.2％，完成年初預(yù)算的66.2％,，超序時(shí)進(jìn)度7.9個(gè)百分點(diǎn)，其中,，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出106.49億元,，增長(zhǎng)42.9％，與民生相關(guān)的支出84.69億元,，比上年同期增加27.02億元,，增長(zhǎng)46.9％，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)79.5％,，超出上年同期2.2個(gè)百分點(diǎn),，增支較多的科目主要是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出,、教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

　　（四）2016年市本級(jí)預(yù)算批復(fù)情況

　　2016年市本級(jí)預(yù)算于2月20日經(jīng)市十四屆人大第五次會(huì)議審議通過(guò),，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,，市財(cái)政局于3月11日前全部完成市本級(jí)127個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達(dá)382.12億元,，占市本級(jí)全部預(yù)算資金的78.08％,。

　　（五）1－7月市本級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　1.公共安全支出8.69億元，完成預(yù)算的50.9％,。主要用于：人民警察警銜補(bǔ)貼調(diào)整,，消防業(yè)務(wù)費(fèi)，消防裝備購(gòu)置及設(shè)施建設(shè),，在押人員伙食費(fèi),，反恐裝備購(gòu)置，警用直升機(jī)租金及維護(hù)費(fèi),，預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地建設(shè)等,。

　　2.教育支出11.72億元，完成預(yù)算的47.1％,。主要用于：教育基建及設(shè)備經(jīng)費(fèi),，中職免學(xué)費(fèi)，高校助學(xué),，義務(wù)教育,、學(xué)前教育發(fā)展,，現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)院校建設(shè)，校安工程建設(shè)等,。

　　3.科學(xué)技術(shù)支出0.74億元,，完成預(yù)算的25.2％。主要用于：數(shù)字福州建設(shè),，“平安福州”建設(shè),，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng),，創(chuàng)新成果補(bǔ)助,，信息產(chǎn)業(yè)扶持等。

　　4.文化體育與傳媒支出1.33億元,，完成預(yù)算的20.2％,。主要用于：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文體設(shè)施基建,，國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù),，福州日?qǐng)?bào)發(fā)展扶持，城市雕塑建設(shè),，老年體育活動(dòng)中心,、海峽婦女兒童活動(dòng)中心建設(shè)維護(hù)等。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.62億元,，完成預(yù)算的65.1％,。主要用于：機(jī)關(guān)保補(bǔ)助，節(jié)日慰問(wèn),，五險(xiǎn)統(tǒng)征手續(xù),，就業(yè)專項(xiàng)，社區(qū)服務(wù)人員經(jīng)費(fèi),，五城區(qū)交通警輔經(jīng)費(fèi),，退休職工生活補(bǔ)貼，備災(zāi)救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè),，退伍軍人補(bǔ)助,，軍人一次性撫恤等。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生支出6.12億元,，完成預(yù)算的57.5％,。主要用于：城鄉(xiāng)醫(yī)保、社保補(bǔ)助,，醫(yī)療設(shè)施基建提升,，計(jì)生服務(wù)，公共衛(wèi)生防治,，衛(wèi)生人才,、鄉(xiāng)村醫(yī)生規(guī)范培訓(xùn),，食品藥品監(jiān)督、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等,。

　　7.節(jié)能環(huán)保支出0.94億元,，完成預(yù)算的32.6％。主要用于：水,、氣污染物減排,，天然氣補(bǔ)助，垃圾處置,，供水與污水補(bǔ)貼,，突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等,。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.46億元，完成預(yù)算的72.5％,。主要用于：福州新區(qū)建設(shè)發(fā)展,、海峽奧體中心建設(shè)，海峽青年?duì)I地建設(shè),，城市污水處理,，市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，市營(yíng)綠地養(yǎng)護(hù),，三環(huán)路保潔及綠化改造,，城市路燈電費(fèi)，公交場(chǎng)站建設(shè),，海峽國(guó)際會(huì)展中心擴(kuò)建,，便民自行車建設(shè)等。

　　9.農(nóng)林水支出1.88億元,，完成預(yù)算的14.3％,。主要用于：閩江駁岸整治、水庫(kù)除險(xiǎn)加固等防洪工程,，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,，綠化造林，河砂整治,，內(nèi)河綜合整治,，生態(tài)公益林補(bǔ)償，農(nóng)村飲水安全,，扶貧濟(jì)困等,。

　　10.交通運(yùn)輸支出4.85億元，完成預(yù)算的49.8％,。主要用于：民航發(fā)展扶持補(bǔ)助,，公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)助,，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，公路“白改黑”,，港口發(fā)展建設(shè),，交通監(jiān)察執(zhí)法，海上搜救等,。

　　（六）1－7月市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　上年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用60.85億元,，今年1－7月已使用24.27億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用36.58億元,，主要是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),、一般公共服務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè),、交通運(yùn)輸,、資源勘探信息、農(nóng)林水,、社會(huì)保障和就業(yè),、國(guó)土海洋氣象等。

　　（七）1－7月上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　市本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入22.65億元,，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.5億元,；專項(xiàng)補(bǔ)助收入20.15億元，主要用于地鐵建設(shè),、社會(huì)保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水,、資源勘探信息等,。

　　市對(duì)縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助合計(jì)41.35億元，其中：鼓樓18.33億元,、臺(tái)江1.25億元,、倉(cāng)山4.43億元、晉安3.55億元,、馬尾（自貿(mào)區(qū)福州片區(qū)）1.44億元,、長(zhǎng)樂1.64億元、閩侯1.38（含高新區(qū)）億元,、福清2.23億元,、連江1.76億元、羅源1.23億元,、閩清2.18億元,、永泰1.93億元。

　　三,、下階段工作重點(diǎn)

　　當(dāng)前,，我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好,，上半年財(cái)政收入在多項(xiàng)因素影響下實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但隨著減稅降費(fèi)效應(yīng)逐步顯現(xiàn),，下半年財(cái)政收入形勢(shì)不容樂觀,，實(shí)現(xiàn)全市全年預(yù)算目標(biāo)還需要付出較大努力。為此,，下階段主要從以下四方面做好財(cái)政相關(guān)工作：

　　（一）落實(shí)積極財(cái)政政策,，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　　一是切實(shí)減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān),。在營(yíng)改增試點(diǎn)全面擴(kuò)圍后,，重點(diǎn)推動(dòng)“三去一降一補(bǔ)”，切實(shí)落實(shí)好中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，以及降低企業(yè)繳納社保費(fèi)用和行政事業(yè)性收費(fèi)減免政策,，降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,。二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。研究設(shè)立政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，吸引金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本共同參與,，對(duì)接用好省級(jí)企業(yè)技術(shù)改造基金，促進(jìn)我市先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)增效,、智能化改造,、服務(wù)性制造等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康平穩(wěn)發(fā)展,。加大住房公積金政策支持力度,，實(shí)施“公轉(zhuǎn)商”貸款貼息，鼓勵(lì)合理購(gòu)房消費(fèi),。積極籌措資金,，加快舊屋區(qū)改造貨幣化安置。四是支持福州新區(qū)加快發(fā)展,。積極推動(dòng)已設(shè)立的福州新區(qū)投資發(fā)展基金的投資進(jìn)度,，撬動(dòng)更多的社會(huì)資本參與政府意向的投資項(xiàng)目，加快推進(jìn)福州新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)事業(yè)建設(shè),。

　　（二）深化財(cái)稅體制改革,，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。

　　一是加快預(yù)算管理制度改革,。按照三年滾動(dòng)方式試編中期財(cái)政規(guī)劃,，結(jié)合2017年市級(jí)部門預(yù)算編制，選取水利,、社保等重點(diǎn)部門率先啟動(dòng)試編2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃,，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)期管理,。逐步提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收繳比例，在2017-2019年期間,，將國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳比例從10%提高到20%,。二是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。將政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用,。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革,。2016年底完成50%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，市級(jí)全面啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化試點(diǎn)工作,。四是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,。將地方政府債務(wù)收支分類納入預(yù)算管理，實(shí)行限額管理,，防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。五是深入推進(jìn)預(yù)算公開，增強(qiáng)預(yù)算透明度,。

　　（三）加強(qiáng)資金籌措管理,，持續(xù)保障和改善民生。

　　一是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān),。按上年度地方一般公共預(yù)算收入的2‰統(tǒng)籌扶貧資金,，專項(xiàng)用于實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。在積極向上爭(zhēng)取扶貧資金的同時(shí),，按照省市縣三級(jí)財(cái)政扶貧資金籌集機(jī)制,，建立統(tǒng)籌整合機(jī)制和完善資金分配機(jī)制，引導(dǎo)各類資金全面聚合脫貧攻堅(jiān),。二是支持災(zāi)后恢復(fù)重建,。積極籌措各類資金，確保受“尼伯特”臺(tái)風(fēng)影響的閩清,、永泰災(zāi)后恢復(fù)重建所需資金,，同時(shí)將實(shí)施脫貧攻堅(jiān)與災(zāi)后恢復(fù)重建有機(jī)結(jié)合起來(lái)，發(fā)揮資金最大效益,。三是支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系,。加快資金下達(dá)和撥付進(jìn)度,，優(yōu)先保障民生工程資金，滿足人們最基本的上學(xué),、就業(yè),、醫(yī)療、養(yǎng)老等需求，努力提高基本公共服務(wù)均等化水平,。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政執(zhí)行管理,，提高預(yù)算執(zhí)行效能。

　　一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理,。密切跟蹤營(yíng)改增試點(diǎn)運(yùn)行情況,，加強(qiáng)收入執(zhí)行分析研究，密切稅務(wù),、財(cái)政,、銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，努力完成全年財(cái)政收入目標(biāo),。二是強(qiáng)化支出預(yù)算管理,。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，督促市直部門和縣（區(qū)）加快支出進(jìn)度,，推動(dòng)財(cái)政支出規(guī)模較大的重點(diǎn)單位加快預(yù)算執(zhí)行,，及時(shí)將資金撥付至企業(yè)和項(xiàng)目，盡快形成實(shí)物支出,。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,。全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)花錢的責(zé)任意識(shí)和效率意識(shí),，進(jìn)一步提高市本級(jí)部門績(jī)效目標(biāo)覆蓋率,，強(qiáng)化縣區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理考核，努力提高財(cái)政資金使用效益,。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出,。認(rèn)真整改審計(jì)查出問(wèn)題,，屬于財(cái)政管理的問(wèn)題,，將通過(guò)進(jìn)一步改進(jìn)資金管理,，加強(qiáng)檢查監(jiān)督等措施落實(shí)整改。

　　主任,、各位副主任,、秘書長(zhǎng)、各位委員,，福州目前正面臨著千載難逢的重大戰(zhàn)略機(jī)遇,，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督,，開拓進(jìn)取,、真抓實(shí)干，深化財(cái)稅體制改革，努力完善體制機(jī)制,，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作新局面,，為福州科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn),。

　　以上報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

　　

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